三、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年支出預(yù)算1200.30萬元，比2024年預(yù)算減少145萬元，下降10.78%，下降原因主要是2025年項目預(yù)算資金安排減少。其中，基本支出804.13萬元，占66.99%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出396.17萬元，占33.01%，主要用于編寫黨史三卷、編纂《合肥年鑒2025》、制作黨史微視頻、保障中國共產(chǎn)黨合肥歷史館運行等。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年財政撥款收支預(yù)算1196.30萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出896.31萬元，占74.92%；社會保障和就業(yè)支出194.47萬元，占16.26%；衛(wèi)生健康支出33.97萬元，占2.84%；住房保障支出71.55萬元，占5.98%。

與2024年預(yù)算相比，收、支總計各減少149萬元，下降11.08 %。主要原因是2025年項目預(yù)算資金安排減少。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年一般公共預(yù)算撥款1196.30萬元，比2024年預(yù)算撥款減少149萬元，下降11.08%，下降主要原因是2025年項目預(yù)算資金安排減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出896.31萬元，占74.92%；社會保障和就業(yè)支出194.47萬元，占16.26%；衛(wèi)生健康支出33.97萬元，占2.84%；住房保障支出71.55萬元，占5.98%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）2025年預(yù)算336.68萬元，比2024年預(yù)算減少26.25萬元，下降7.23%，下降原因是機關(guān)本級在職人員數(shù)量減少基本支出下降。

2.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算194.00萬元，比2024年預(yù)算減少94.60萬元，下降32.78%，下降原因主要是2025年項目預(yù)算安排減少。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算321.73萬元，比2024年預(yù)算增加188.14萬元，增長140.83%，增長主要是二級預(yù)算單位2025年功能科目調(diào)整，2024年使用功能科目為政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)及黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。

4.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算43.90萬元，比2024年預(yù)算減少7.20萬元，下降14.09%，下降原因主要是公用經(jīng)費減少。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算110.57萬元，比2024年預(yù)算增加2.68萬元，增長2.48%，增長原因主要是退休人員人數(shù)增加以及退休人員待遇提高。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算55.93萬元，比2024年預(yù)算減少3.36萬元，下降5.67%，下降原因主要是機關(guān)本級在職人員數(shù)量減少。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算27.97萬元，比2024年預(yù)算減少1.68萬元，下降5.67%，下降原因主要是機關(guān)本級在職人員數(shù)量減少。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算29.34萬元，比2024年預(yù)算減少0.47萬元，下降1.58%，下降原因主要是機關(guān)本級在職人員數(shù)量減少。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算4.62萬元，比2024年預(yù)算增加0.07萬元，增長1.54%，主要是二級單位工資增長，預(yù)算安排增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算53.08萬元，比2024年預(yù)算減少8.37萬元，下降13.62%，下降原因主要是機關(guān)本級在職人員數(shù)量減少。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預(yù)算18.48萬元，比2024年預(yù)算減少0.87萬元，下降4.50%，下降原因主要是機關(guān)本級在職人員數(shù)量減少。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年一般公共預(yù)算基本支出804.13萬元，其中：

工資福利支出600.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、伙食費補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出82.16萬元，主要包括：辦公費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助121.36萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

資本性支出0.60萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出預(yù)算情況說明

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年項目支出預(yù)算安排396.17萬元，比2024年預(yù)算減少99.53萬元，下降20.08%，下降原因主要是2025年項目預(yù)算資金安排減少。主要包括本年財政撥款安排392.17萬元（其中一般公共預(yù)算安排392.17萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財政專戶管理資金安排0萬元、其他收入安排4.00萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年安排政府采購預(yù)算157.35萬元，比2024年預(yù)算增加2.95萬元，增長1.91%，增長原因主要是2025年室屬二級預(yù)算單位維保費采購支出增加。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年安排政府購買服務(wù)預(yù)算77.70萬元，比2024年預(yù)算增加77.70萬元，增長100%，增長原因主要是2024年未安排政府購買服務(wù)。

十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公開的“三公”經(jīng)費預(yù)算為部門匯總數(shù)。2025年，中共合肥市委黨史和地方志研究室機關(guān)本級和室屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.90萬元，與2024年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費1.80萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.10萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2024年相比持平，主要原因是年初未安排因公出國經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 經(jīng)費主要用于因公出國相關(guān)支出。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算1.80萬元，與2024年相比持平，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待經(jīng)費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于工作中確需接待的外地單位來本單位考察交流調(diào)研的公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算2.10萬元，與2024年相比持平，其中：公務(wù)用車運行費2.10萬元，與2024年相比持平，主要原因是公務(wù)用車數(shù)量維持1輛，未發(fā)生變化，經(jīng)費主要用于支付本單位經(jīng)批準保留的公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行費等費用。公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是未安排公車購置支出，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2025年中共合肥市委黨史和地方志研究室編制項目績效目標9個，預(yù)算資金396.17萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務(wù)對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

2025年中共合肥市委黨史和地方志研究室1家參公單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算55.59萬元，比2024年減少11.50萬元，下降17.14%，下降主要原因是機關(guān)本級公用經(jīng)費減少。

（三）政府采購情況。

2025年中共合肥市委黨史和地方志研究室政府采購預(yù)算總額157.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算157.35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，中共合肥市委黨史和地方志研究室固定資產(chǎn)總金額（原值）3952.55萬元，較上年增加3760.38萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物3604.68萬元、設(shè)備151.92萬元、其他資產(chǎn)46.77萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）149.18萬元，其中土地使用權(quán)149.18萬元。

單位車改后保留車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛。

單位價值100萬元以上的設(shè)備有0臺（套）。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，購置費0萬元。

2025年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2025年中共合肥市委黨史和地方志研究室單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2025年中共合肥市委黨史和地方志研究室無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表：中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年預(yù)算報表（16張）

      中共合肥市委黨史和地方志研究室2025年預(yù)算報表(16張）.pdf