目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分  2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心

2023年度單位決算情況

 

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心2023年度單位職責(zé)主要有：

（一）承擔(dān)場(chǎng)館展覽、宣傳教育和交流合作等工作。

（二）負(fù)責(zé)館藏資料的征集、保管、展陳工作。

（三）完成中共合肥市委黨史和地方志研究室交辦的其他任務(wù)。

二、單位決算構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心2023年度單位部門決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2023年度單位決算報(bào)表

中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心2023年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)315.78萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)315.78萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少26.48萬元，下降7.74%，主要原因是本年度年中工作內(nèi)容調(diào)整后，主動(dòng)清退了部分項(xiàng)目資金。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)315.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入315.78萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)315.78萬元，其中：基本支出139.72萬元，占44.25%；項(xiàng)目支出176.07萬元，占55.75%；經(jīng)營(yíng)支出為0，占比0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)315.78萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)315.78萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少23.86萬元，下降7.03%，主要原因是年中工作內(nèi)容調(diào)整后，主動(dòng)清退了部分項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出315.78萬元，占本年支出的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少23.86萬元，下降7.03%。主要原因年中工作內(nèi)容調(diào)整后，主動(dòng)清退了部分項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出315.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）287.35萬元，占90.99%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）19.15萬元，占6.06%；住房保障支出（類）6.24萬元，占1.98%；衛(wèi)生健康支出（類）3.05萬元，占0.97%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為340.35萬元，支出決算為315.78萬元，完成年初預(yù)算的92.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中工作內(nèi)容調(diào)整后，主動(dòng)清退了部分項(xiàng)目資金。其中：基本支出139.72萬元，占44.25%；項(xiàng)目支出176.07萬元，占55.75%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為340.45萬元，支出決算為287.35 萬元，完成年初預(yù)算的84.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中工作內(nèi)容調(diào)整后，主動(dòng)清退了部分項(xiàng)目資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.23萬元，支出決算數(shù)為12.73萬元，完成年初預(yù)算的154.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 （項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.12萬元，支出決算數(shù)為6.42萬元，完成年初預(yù)算的155.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為3.28萬元，支出決算為3.05萬元，完成年初預(yù)算的92.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療費(fèi)支出減少 。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 年初預(yù)算為7.90萬元，支出決算數(shù)為6.24萬元，完成年初預(yù)算的78.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在支出時(shí)使用了人員經(jīng)費(fèi)繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出139.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)136.38萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)3.34萬元，主要包括：勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度我單位無公務(wù)接待。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是2023年度年初未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是我單位無公務(wù)接待。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是我單位無公務(wù)車。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是單位無公務(wù)車，年初未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。2023年購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是單位無公務(wù)車，2023年初未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

十、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心組織對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的3個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%，從評(píng)價(jià)總體情況來看，中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果

中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心2023年度部門決算中公開“經(jīng)常性項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目的部門評(píng)價(jià)和績(jī)效自評(píng)結(jié)果，詳見“附件：中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心2023年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表（共3個(gè)）”。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0;2023年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.34萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購支出情況

2023年度，中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心政府采購支出總額125.19萬元，其中：政府采購貨物支出1.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出123.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額125.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心共有車輛0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

六、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：

1.中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心2023年度單位決算報(bào)表（共9張）

2.中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心2023年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表（共3個(gè)）

附件：

1.中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心2023年度單位決算報(bào)表(共9張）.pdf

2.中國(guó)共產(chǎn)黨合肥歷史館服務(wù)管理中心部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表（共3個(gè)）.pdf